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Raport privind executarea bugetului conform
clasificatiei economice |
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Buget 2270 Directia Educatiei Drochia |
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Denumirea |
Aprobat |
Precizat pe an |
Executat anul curent |
Executat fata de precizat |
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devieri (+/-) |
in %% |
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1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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I.VENITURI |
4 307200,00 |
5 329 370,00 |
5 328539,75 |
-830,25 |
100.0 |
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II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE |
4 307 200,00 |
5 329 370,00 |
5 328344,12 |
-1 025,88 |
100.0 |
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Remunerarea muncii angajatilor conform statelor |
2 755 500,00 |
3 073 110,00 |
3 073100,03 |
-9,97 |
100.0 |
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Compensatie
pentru transport |
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4 870,00 |
4 256,00 |
-614,00 |
87.4 |
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Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii |
799 000,00 |
891 210,00 |
891 199,18 |
-10,82 |
100.0 |
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|
Energie electrica |
27 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
|
100.0 |
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Gaze |
180 000,00 |
460 000,00 |
460 000,00 |
|
100.0 |
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Apa si
canalizare |
4 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
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100.0 |
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|
Alte
servicii comunale |
2 000,00 |
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|
Servicii
informationale |
10 000,00 |
9 150,00 |
9 150,00 |
|
100.0 |
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|
Servicii
de telecomunicatii |
1 400,00 |
1 150,00 |
1 150,00 |
|
100.0 |
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|
Servicii
de transport |
4 000,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
100.0 |
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|
Servicii
de reparatii curente |
6 000,00 |
3 050,00 |
3 050,00 |
|
100.0 |
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|
Formare profesionala |
15 000,00 |
16 250,00 |
16 250,00 |
|
100.0 |
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|
Deplasari de serviciu in interiorul tarii |
4 000,00 |
4 000,00 |
3 998,66 |
-1,34 |
100.0 |
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|
Servicii
medicale |
6 000,00 |
4 390,00 |
4 389,00 |
-1,00 |
100.0 |
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|
Servicii
financiare |
8 000,00 |
5 150,00 |
5 145,28 |
-4,72 |
99.9 |
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|
Servicii
postale si curierat |
2 000,00 |
2 000,00 |
1 994,30 |
-5,70 |
99.7 |
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|
Servicii
neatribuite altor aliniate |
15 000,00 |
22 740,00 |
22 734,62 |
-5,38 |
100.0 |
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|
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din
mijloacele financiare ale angajatorului |
10 000,00 |
4 170,00 |
4 161,08 |
-8,92 |
99.8 |
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|
Alte prestatii sociale ale angajatorilor |
|
126 000,00 |
126 000,00 |
|
100.0 |
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|
IV.ACTIVE
NEFINANCIARE |
386 300,00 |
586 730,00 |
586 365,97 |
-364,03 |
99.9 |
||
|
Reparatii capitale ale cladirilor |
100 000,00 |
233 910,00 |
233 909,91 |
-0,09 |
100.0 |
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|
Procurarea
masinilor si utilajelor |
|
13 900,00 |
13 900,00 |
|
100.0 |
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|
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si
gospodaresc |
|
50 550,00 |
50 542,00 |
-8,00 |
100.0 |
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|
Procurarea
altor mijloace fixe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
100.0 |
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|
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
100.0 |
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|
Procurarea produselor alimentare |
197 800,00 |
216 690,00 |
216 374,26 |
-315,74 |
99.9 |
||
|
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare |
2 000,00 |
2 000,00 |
1 981,70 |
-18,30 |
99.1 |
||
|
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri |
3 000,00 |
720,00 |
718,00 |
-2,00 |
99.7 |
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|
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou |
30 000,00 |
30 000,00 |
29 991,60 |
-8,40 |
100.0 |
||
|
Procurarea
materialelor de constructie |
30 000,00 |
17 090,00 |
17 086,20 |
-3,80 |
100.0 |
||
|
Procurarea altor materiale |
15 000,00 |
13 370,00 |
13 362,30 |
-7,70 |
99.9 |
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